Ce lundi soir, le conseil municipal de Montceau-les-Mines développe un chapitre important dédié au Débat d’orientation budgétaire.

Marie-Claude Jarrot indique que le propos se tiendrait à plusieurs voix.

Madame le Maire est revenue sur l’environnement international : le prix du Mwh de gaz encore élevé., une électricité encore beaucoup trop carbonée.

Elle pointe du doigt la nécessité pour les collectivités de mettre en place des énergies décarbonées.

Au niveau national, c’est aussi un ralentissement de la dynamique de croissance. Depuis fin 2023, la croissance est atone. L’inflation persiste encore en France.

 

Marie-Claude Jarrot évoque ensuite les dépenses réelles de fonctionnement : + 4,8% en 2023, + 2% en 2024, puis + 1,5% en 2025, +1,3% en 2026 et +1,3% en 2027.

 

En outre, elle avance des dépenses énergétiques maîtrisées, avec un budget prévisionnel 2024 estimé à 2 955 000 €, contre 3 009 965 € en 2023 et 2 874 693 € en 2022.

Dans sa présentation générale du DOB, elle évoque l’évolution des charges du personnel : 15 611 444 € de budget prévisionnel pour 2024.

 

La Communauté Urbaine et les enjeux de l’intercommunalité pour la ville

 

En mars 2021, la Communauté Urbaine a adopté le plan de mandat 2021 – 2026 avec 4 axes, 13 priorités et 118 actions. Il comporte de nombreux projets d’investissement qui feront l’objet d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de près de 135M€.

Pour rappel, le total des investissements prévus au PPI sur la période 2021 – 2026 s’élève à 17,5M€ dont près de 4,2M€ sur l’année 2024.

 

Les principales actions menées sur Montceau-les-Mines portent sur la transition écologique avec Montceau centralité : études et aménagements dont 750 000€ (hors reports) sont fléchés sur l’année 2024. Du côté de la fiscalité reversée, la Communauté Urbaine maintient ses enveloppes en 2024 avec :

• Attribution de compensation = 852 317€

• Dotation de solidarité communautaire = 918 449€

 

S’agissant des tarifs eau potable et assainissement collectif, à compter du 1er janvier 2023, il a été convenu de faire converger le tarif eau potable de 2023 de façon progressive : 1/3 en 2023, 2/3 en 2024, et la convergence en 2025. Ainsi pour Montceau-les-Mines l’augmentation en 2023 s’élève à 14,57%.

 

La section de fonctionnement

 

C’est Lionel Duparay qui poursuit la présentation du DOB avec la partie portant sur la section de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement sont estimées à 24 000 000 €.

 

Il poursuit sur les investissements, et le taux de réalisation de près de 70% en 2023. Près de 8,3 millions d’euros de travaux ont été réalisés.

Sur les emprunts, Lionel Duparay a rappelé la prudence de la ville avec un endettement contraint à 20 ans et avec des taux fixes. Pour l’éclairage public, l’emprunt a été contracté pour 25 ans. C’est la seule exception.

 

Lionel Duparay poursuit avec la présentation du niveau d’endettement : « il a fallu le temps de la réflexion pour investir au bon moment et à bon escient, pour stabiliser nos équipements » explique l’élu.

 

Enfin en termes de prospectives budgétaires, Lionel Duparay a indiqué que l’orientation de la Ville coïncidait avec celle présentée lors du PPI.

 

Les bilans et les orientations pour 2024

 

Marie-Claude Jarrot a repris la parole en présentant un chapitre sur l’administration générale : bilan 2023 et orientations. Cela concerne par exemple le golf ou la sécurisation du lavoir des Chavannes.

 

Gérard Gronfier a poursuivi avec le service de police municipale : fourrière automobile, vidéoprotection, chien policier, patrouilles VTT et routières, violences intra familiales etc.

 

Lionel Duparay a présenté un point sur la direction des systèmes d’information : maintenance et hébergement des données de la ville, accès au public, équipements informatiques. Les écoles ont été équipées de systèmes d’alerte.

 

Marie-Claude Jarrot a repris la parole sur le sujet de la culture et du patrimoine. Elle a ainsi évoqué le conservatoire, l’Embarcadère et son activité culturelle. C’est aussi la médiathèque, la sensibilisation à la musique, au dessin etc.

 

2024 verra la création d’une école d’art au sein du conservatoire.

 

La présentation des projets pour 2024 se poursuit avec le service communication et ses activités (site internet entièrement refondé, réseaux sociaux, nouvelle charte graphique en 2023 etc.).

C’est aussi le pôle éducation enfance : 11 écoles, 65 classes, 4 dispositifs ULIS, 100 agents, 1405 élèves. C’est aussi le pôle initiatives et actions jeunesse : le dispositif info jeunes, l’Eté à Montceau, de nombreuses animations et de prévention à destination des jeunes.

Michel Tramoy évoque à son tour le pôle sports et vie associative. Puis c’est au tour des archives municipales, du dispositif Espace France Services, de la Direction des Ressources Humaines. En l’absence de Mme Roux-Amrane, c’est Marie-Claude Jarrot qui a présenté ce dernier point.

 

Marie-Noëlle Laforest a présenté les éléments portant sur le centre social et le Trait d’Union. Josiane Bérard s’est chargée de la présentation d’un point sur la parentalité et la petite enfance. C’est par grands services que les présentations ont eu lieu ensuite, avant de laisser la place au débat.

 

 

Fonctionnement 

investissements

 

Endettement

Prospectives budgétaires