Le conseil municipal s’est tenu ce mardi 4 avril pour examiner et voter le budget primitif de la ville.

Le budget s’élève à 21 168 725€ dont 6 179 880€ pour la section investissement et 14 988 845€ pour la section de fonctionnement.

L’adjoint aux finances, Christophe Dumont, rappelle le contexte dans lequel s’inscrit ce budget : 2022 a été une nouvelle année de résultats positifs réalisés grâce aux efforts de gestion réalisés tout au long de l’année. La collectivité dégage une capacité d’autofinancement nette de 1 451 K€, consolidant ses marges de manœuvre ; ce qui lui permet de poursuivre son programme pluriannuel d’investissement sereinement sans recours à de nouveaux emprunts. La sortie de la crise sanitaire liée à la COVID 19 a permis de retrouver un niveau de fonctionnement habituel de la collectivité pour les services municipaux organisant des sorties, des activités et des spectacles. Les recettes de la collectivité ont légèrement diminué à hauteur de 2,5%, les recettes fiscales restent stables et les produits des services et domaines progressent respectivement de 174 K € et 119 K € par rapport à 2021. La ville de Saint Vallier continue d’avoir une politique volontariste sur l’investissement au service de la population en maîtrisant au maximum les charges financières et le recours à l’emprunt ; ces efforts de gestion ont permis à la collectivité de financer son investissement 2022 s’élevant à 2 347 K€ sur ses fonds propres.

Les orientations budgétaires 2023 :  le budget communal est scindé en deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. Le budget primitif 2023 s’équilibre à 14 988 845 € en fonctionnement et 6 179 880 € en investissement.

Section de fonctionnement 

La section de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer la gestion du quotidien. Elle regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux

➢ Les recettes 

Les recettes de fonctionnement 2023 sont estimées à 14 988 845 € dont 6 228 039 € de report de résultat 2022 et se répartissent comme suit

 

 

 

La fiscalité :

Il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition en 2023. 

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est fixée à + 7,1 % pour 2023.

La réforme de la fiscalité locale a conduit à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour tous les foyers. A partir de 2023, les communes votent à nouveau un taux de taxe d’habitation qui porte uniquement sur les résidences secondaires.

Le produit fiscal attendu pour 2023 est estimé à 4 270 372 €.

 

 

Les dépenses de fonctionnement 2023 sont estimées à 14 988 845 € et se répartissent comme suit :

 

 

Les dépenses de personnel 

Les charges de personnel sont estimées à 5 483 320 € pour 5 418 333 € au BP 2022.

Les objectifs de réorganisation et de maîtrise de la masse salariale sont maintenus. Les recrutements seront ciblés sur les postes dont les compétences sont nécessaires au bon fonctionnement des services et à l’atteinte des objectifs fixés.

 

Tous les départs seront analysés et pas systématiquement comblés. Les départs prévisibles au nombre de 6 connus à ce jour, sont : 1 attaché principal, 1 technicien principal 1ère classe, 1 adjoint administratif principal 1ère classe, 1 adjoint d’animation principal 2ème classe, 1 adjoint technique principal 2ème classe et 1 adjoint technique.

En prévision, les recrutements envisagés en 2023 sont : remplacements de certains départs notamment au sein du service restauration, de la propreté des locaux, et du centre social.

 

   

Section d’investissement

➢ Les recettes d’investissement sont estimées à 6 179 880 euros

 

 

Les dépenses des chapitres 20, 21 et 23 sont retracées dans le plan pluriannuel d’investissement ci- après.

Les principales opérations de travaux de l’exercice 2023 sont :
– La rénovation de l’éclairage public dont la première tranche s’élève à 400 K€
– L’aménagement de la cour de l’école maternelle des Bois Francs pour 200 K€
– Différentes études sur les projets du mandat pour 160 K€

Les dépenses d’investissement 2022 sont reparties à la hausse pour atteindre 2,3 M €. Néanmoins, toutes les opérations prévues n’ont pu être réalisées : indisponibilités des entreprises, problème d’approvisionnement en matériaux, … 

En cumulant le plan d’investissement de la ville et celui de la résidence, on obtient un investissement global prévu d’environ 1,9 M€ pour 2023.

 

PRINCIPAUX PROJETS MANDATURE 2020-2026

1. Extension et rénovation du COSEC Audin
2. Aménagement de l’espace petite enfance dans le bâtiment Cézanne de la Résidence
3. Aménagement du parc de la Résidence les Tilleuls
4. Restructuration des sites de restauration scolaire
5. Redéfinition du parc locatif Casanova pour y implanter une micro crèche et un site de restauration

Gestion de la dette : La gestion de la dette est très saine, son coût assez performant. Le niveau d’endettement de la collectivité est de 42% au 31/12/22. La ville poursuit son désendettement, il lui faudrait 2,2 ans pour rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre l’intégralité de son épargne brute chaque année. Aucun emprunt n’est prévu pour financer les investissements 2023.

Après l’exposé de l’adjoint aux finances, la parole est donné aux adjoints  qui exposent tour à tour un point de leur délégation respective : la politique culturelle, l’action sociale et le CCAS, la convention Pattes de velours et 30 millions d’amis,

le CMJ, les écoles, le tour de l’Avenir féminin, l’éclairage public, les travaux.

L’opposition n’a pas accordé ses suffrages à la majorité municipale et a voté contre ce budget primitif 2023.

J.L Pradines