Le Maire Jean-Claude Lagrange a présenté à la presse au cours d’un petit déjeuner pré-conseil municipal, les éléments du DOB qui allaient être présenté le soir même lors du conseil municipal à la Trèche.

 

En raison de la situation nationale incertaine, le Maire indique que la majorité municipale a construit un budget qui tient compte de plusieurs facteurs. Ce dernier budget du mandat, pourra basculer sur le premier trimestre 2026 et  en fonction du résultat des élections municipales de mars 2026, les travaux de la mairie et l’augmentation et l’ajustement des charges de personnel (3 617 000€).

 

En 2024, la population est stabilisée, les effectifs des jeunes scolarisés sont stables. « La construction d’un nouveau collège, nous place dans un contexte serein, apaisé ».

 

On va poursuivre la maîtrise des dépenses RH qui représentent 68 % des dépenses.

On a sacralisé la Culture.

 

 

Dans un premier temps, le conseil validera les comptes administratifs de l’exercice 2024 et affectera le résultat de cet exercice.

 

	Fonctionnement	Investissement
dépenses	5 725 414,52€	2 219 283,04€
recettes	6 578 597,18€	1 848 145,10€
Résultat reporté 2023	532 545,52€	-448 872,75€
Résultat 2024	1 385 728,18€	-820 010,69€

 

 

 

Le budget primitif de l’exercice 2025, un vote à l’équilibre qui se présente comme suit :

en fonctionnement : 6 190 351€

en investissement : 4 156 421,10€

Section	Budget voté en 2024	Budget primitif 2025
Fonctionnement	6 767 263€	6 190 351€
Investissement	4 475 604€	4 156 421,10€
Total	11 242 867€	10 346 772,10€

 

Le budget est en baisse de 8,52 %. La prévision 2025 s’établit à 1 425 533€ en baisse par rapport au budget voté en 2024.

*La section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement :

→ charges de personnel : 1 425 533€

→ versement attribution compensation CCM : 315 445€

→ virement à la section d’investissement : 297 000€. Ce montant correspond à l’autofinancement nécessaire au remboursement du capital de la dette. En hausse pour basculer le remboursement du sinistre par l’assurance en recette d’investissement, les dépenses étant imputées à cette section.

→ paiement des intérêts de la dette : 130 435€

 

Les recettes de fonctionnement : elles s’élèvent à 6 190 351€

 

→ excédent antérieur reporté : 289 971€

→ atténuation des charges : 45 938€

→ produits des services : 557 009€

→ impôts et taxes : 3 176 254€

→ dotations et participations : 1 755 506€

*La section d’investissement

Les dépenses d’investissement :

Elles s’élèvent à 4 156 421,10€ : 500 220,41€ de crédits de reports et 3 656 200,69€ de crédits nouveaux

la somme de 2 511 000€ sera consacrée aux investissements communaux

→ rénovation mairie : 1 530 500€

→ Liberty : mobilier, équipement : 230 000€

→ bibliothèque : éclairage, ravalement façades : 47 200€

→ végétalisation de 3 cours d’école : 34 500€

→ espaces publics, aires de jeux : 39 500 000€

→ les Passerelles : pergola : 46 800 000€

→ piscine, carrelage bassin : 98 000 000€

…

Les recettes d’investissement

Elles se composent de 3 263 435,90€ de crédits nouveaux et de 892 985,20€ de crédits de reports.

→ virement de la section de fonctionnement (autofinancement) : 297 000€

→ produits et cessions d’immobilisation : 16 000€

→ opérations d’ordre entre section : 89 678€

→ dotation, fonds divers et réserves : 1 482 552,18€

→ subventions d’investissement : 400 000€

→ emprunts : 978 205,72€

 

Ce débat d’orientation budgétaire permet à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions de l’élaboration du budget primitif, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires sur la base d’éléments d’analyse prospective.

C’est donc sous le signe de la maîtrise et de la prudence que les éléments du DOB ont été présentés à l’équipe municipale ce lundi soir.

 

J.L Pradines